問(wèn)題已解決

老師，我們**別人公司，預(yù)交了2%的增值稅和部分附加稅及企業(yè)所得稅，月底和他們算稅的時(shí)候怎么計(jì)算，我們預(yù)交的稅款要怎么辦

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 09:43
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)看你們雙方協(xié)商，**的怎么收稅點(diǎn)不是統(tǒng)一的，你們預(yù)交的是可以抵應(yīng)交的稅的
2022 03/01 09:45
84784951
2022 03/01 09:46
例如 增值稅的計(jì)算 是不是用銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳增值稅？
84784951
2022 03/01 09:49
附加稅呢？是不是用增值稅稅額乘以附加稅稅率-預(yù)繳的附加稅金額？
小云老師
2022 03/01 09:52
是的，你以上計(jì)算是正確的
84784951
2022 03/01 10:23
附加稅中的增值稅稅額是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額的所得金額 還是 銷(xiāo)-進(jìn)-預(yù)繳增值稅的所得金額？
小云老師
2022 03/01 10:24
?銷(xiāo)-進(jìn)-預(yù)繳增值稅的所得金額
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