問(wèn)題已解決

老師收到以前年度匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么做賬

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 09:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 03/01 09:05
84785017
2022 03/01 09:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 03/01 09:08
同學(xué)你好 是退給你們的多交的所得稅嗎
84785017
2022 03/01 09:08
是得老師
樸老師
2022 03/01 09:17
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785017
2022 03/01 09:25
這樣做下來(lái)未分配利潤(rùn)不是減少了么？?jī)衾麧?rùn)加年初未分配利潤(rùn)不等于今年的未分配利潤(rùn)，差的這個(gè)數(shù)正好是退回來(lái)的這個(gè)數(shù)
樸老師
2022 03/01 09:27
同學(xué)你好 這個(gè)是未分配利潤(rùn)增加了 貸方是增加的
84785017
2022 03/01 09:27
我說(shuō)錯(cuò)了，增加了以后
84785017
2022 03/01 09:29
,增加了以后，凈利潤(rùn)加年初未分配利潤(rùn)不等于今年的未分配利潤(rùn)，差的這個(gè)數(shù)正好是退回來(lái)的這個(gè)數(shù)
樸老師
2022 03/01 09:32
同學(xué)你好 是的 你用了跨年調(diào)整他倆就是不一樣了
84785017
2022 03/01 09:33
那應(yīng)該怎樣調(diào)平？審計(jì)的時(shí)候通過(guò)不了呀
樸老師
2022 03/01 09:35
同學(xué)你好 這個(gè)不用調(diào)整 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
84785017
2022 03/01 09:41
不行的，這樣審計(jì)過(guò)不了
樸老師
2022 03/01 09:46
同學(xué)你好 那你就只能不調(diào)整跨年的 只要用跨年調(diào)整就會(huì)不一致
84785017
2022 03/01 09:47
怎樣才能不調(diào)整跨年？
樸老師
2022 03/01 09:52
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有辦法 除非你做營(yíng)業(yè)外收入
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