問(wèn)題已解決

老師，從去年9月份開(kāi)始，應(yīng)付職工薪酬貸方為負(fù)數(shù)，跨年了現(xiàn)在怎么調(diào)賬？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 19:15
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)付職工薪酬貸方為負(fù)數(shù)，是少計(jì)提了導(dǎo)致的嗎？
2022 02/28 19:15
84785045
2022 02/28 19:20
他們?nèi)ツ?月份的分錄 借:管理費(fèi)用4500 貸:應(yīng)付職工薪酬4500 借:應(yīng)付職工薪酬464.8 貨貸:其他應(yīng)付款-代扣社保464.8 借:應(yīng)付職工薪酬4964.8 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4964.8 我不知道哪里錯(cuò)了
鄒老師
2022 02/28 19:21
你好，是應(yīng)付工資4964.8，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保464.8，實(shí)際發(fā)放4500，是這個(gè)情況嗎？?
84785045
2022 02/28 19:23
是這個(gè)情況
鄒老師
2022 02/28 19:24
你好，那說(shuō)明是你分錄的金額錯(cuò)誤了。正確的是 借:管理費(fèi)用?4964.8 貸:應(yīng)付職工薪酬?4964.8 借:應(yīng)付職工薪酬464.8 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保464.8 借:應(yīng)付職工薪酬?4500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4500
84785045
2022 02/28 19:27
老師，跨年了，怎么調(diào)賬?。?/div>
鄒老師
2022 02/28 19:30
你好，跨年了，補(bǔ)計(jì)提464.8的工資 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?4964.8 貸:應(yīng)付職工薪酬?4964.8 沖銷(xiāo)多發(fā)放的工資 借:應(yīng)付職工薪酬? —464.8 貸:庫(kù)存現(xiàn)金??—464.8
鄒老師
2022 02/28 19:31
你好，跨年了，補(bǔ)計(jì)提464.8的工資 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用??464.8 貸:應(yīng)付職工薪酬??464.8 沖銷(xiāo)多發(fā)放的工資 借:應(yīng)付職工薪酬? —464.8 貸:庫(kù)存現(xiàn)金??—464.8
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~