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請問老師 上個(gè)月票未作廢 多開了 多繳稅了 這個(gè)月可以抵嗎
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你好； 可以抵減的。 可以先紅沖了 然后 到時(shí)稅額來抵減的?
2022 02/28 18:48
84785033 
2022 02/28 18:54
老師 也就是說我1月份開票多開并且繳稅了 2月份開票產(chǎn)生的稅額可以在1月份多交的那部分里抵減吧
meizi老師 
2022 02/28 18:55
你好 ； 是的。 就是這樣的 后期可以抵減的?
84785033
2022 02/28 18:56
老師 您說的后期就是2月份吧 不是以后吧
84785033
2022 02/28 18:58
老師 還有就是我1月份開的是專票 2月份開的是普票 不影響抵減吧
meizi老師
2022 02/28 18:58
你好；? ?可以2月或者是以后月份。 假如你2月沒有銷項(xiàng)稅 也看要3月或者4月 或者以后月份來抵減的。 是的??
84785033
2022 03/01 18:37
再請問老師 多交的稅費(fèi) 1月份未做計(jì)提 但是2月份交了 賬務(wù)怎么處理呢
meizi老師
2022 03/01 18:41
你好； 補(bǔ)做計(jì)提即可 ；? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 減免稅額? 貸管理費(fèi)用??
84785033
2022 03/01 18:42
老師 為什么要貸管理費(fèi)用呢 我沒明白
meizi老師
2022 03/01 18:43
?你好；? ? 沖你的費(fèi)用； 你不是要抵減? 稅盤費(fèi)用嗎? ?
84785033
2022 03/01 18:44
老師 我不是稅盤啊
我的情況是：上個(gè)月的發(fā)票未作廢 多開了（當(dāng)時(shí)不知道未作廢成功 未做稅金的計(jì)提）這個(gè)月繳納了 這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
meizi老師
2022 03/01 18:45
?你好；? ?那你就按 實(shí)際開票來做 ：借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 主營業(yè)務(wù)收入；? 繳納 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?
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