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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司21年預(yù)付了一筆投標(biāo)標(biāo)書的費(fèi)用500元，22年才收到收據(jù)一份沒有發(fā)票該如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)賬務(wù)處理如下
借費(fèi)用
貸預(yù)付賬款
2022 02/28 15:07
84784981 
2022 02/28 15:14
這筆費(fèi)用 需要在所得稅匯算清繳調(diào)增嗎
冉老師 
2022 02/28 15:17
這個(gè)沒有發(fā)票的話，是要納稅調(diào)增的
84784981
2022 02/28 15:22
嗯嗯明白，還有一個(gè)問題老師，現(xiàn)場很多零星材料都沒有發(fā)票，這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢 都500以下或者500以上
冉老師
2022 02/28 15:29
你好，學(xué)員，正常做賬即可的
84784981
2022 02/28 16:51
但是沒有發(fā)票老師 那樣的話正常入賬的情況下所得稅匯算清繳是不是要調(diào)整，那是不是還要每一筆沒有發(fā)票的金額都要一筆筆記清楚?
冉老師
2022 02/28 16:52
如果是金額小，偶發(fā)，有收據(jù)的話，可以稅前扣除的
84784981
2022 02/28 17:01
嗯嗯 就是白條幾十塊錢幾塊錢的 我發(fā)的收據(jù)老師您幫我看下好嗎
84784981
2022 02/28 17:03
就是這總收據(jù)還有其他形式的收據(jù)
冉老師
2022 02/28 18:01
老師看了一下，這樣是沒問題的
84784981
2022 02/28 18:24
嗯嗯好的 那是不是要調(diào)增 有蓋公章 說明是個(gè)體戶嗎
冉老師
2022 02/28 18:26
這個(gè)金額不大，有收據(jù)，不用納稅調(diào)整
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