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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)界面在金稅盤(pán)哪個(gè)位置??？
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你好，這個(gè)是在你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。
2022 02/28 14:29
84785020 
2022 02/28 15:14
老師，這個(gè)圖片抵扣攔里面的金額，指的是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)啊？您能把這個(gè)圖片講解一下嗎？
郭老師 
2022 02/28 15:15
好，這里的都是你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
郭老師
2022 02/28 15:15
第一行的增值稅專票，這個(gè)就是紙質(zhì)的增值稅的專票，第三行的增值稅電子專用發(fā)票，這個(gè)就是電子的專票，第四行的通行費(fèi)電子發(fā)票，這個(gè)是你們etc支付的，電子普通發(fā)票也是在這上面勾選的。
84785020
2022 02/28 15:18
就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有582030.12元？
郭老師
2022 02/28 15:19
你好，對(duì)的是的，是這么理解的。如果你要看進(jìn)項(xiàng)稅額的話看75628。
84785020
2022 02/28 15:23
舉例，一般納稅人企業(yè)開(kāi)了100萬(wàn)專票，應(yīng)繳納增值稅13萬(wàn)。如果有75628的進(jìn)項(xiàng)稅額，那么，實(shí)應(yīng)繳納增值稅13萬(wàn)-75628元=54372元。是嗎？
郭老師
2022 02/28 15:23
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84785020
2022 02/28 15:25
這是增值稅。所得稅，就用開(kāi)票的100萬(wàn)，減去運(yùn)營(yíng)成本，所得到的金額×25%。是嗎？
郭老師
2022 02/28 15:27
小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，稅率2.5%。
郭老師
2022 02/28 15:27
100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的目前政策還沒(méi)有下來(lái)。
84785020
2022 02/28 15:28
100萬(wàn)以內(nèi)那該怎么算？
郭老師
2022 02/28 15:30
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的乘以2.5%。
84785020
2022 02/28 15:32
您就說(shuō)我剛才舉例的所得稅怎么算吧。一般納稅人來(lái)了一百萬(wàn)的不含稅專票，成本運(yùn)營(yíng)35萬(wàn)元，所得稅怎么算？
郭老師
2022 02/28 15:32
你好，你的收入成本分別是多少？還有費(fèi)用呢？
郭老師
2022 02/28 15:33
如果不考慮費(fèi)用，65萬(wàn)乘以2.5%。
84785020
2022 02/28 15:33
成本費(fèi)用加起來(lái)35萬(wàn)
郭老師
2022 02/28 15:33
你好，上面的算法寫(xiě)了。
郭老師
2022 02/28 15:34
如果不考慮費(fèi)用，65萬(wàn)乘以2.5%。未讀
2022-02-28 15:33
84785020
2022 02/28 15:35
開(kāi)票沒(méi)達(dá)到一百萬(wàn)，所得稅稅率是2.5%，是吧？
郭老師
2022 02/28 15:40
你好，因?yàn)槭悄愕睦麧?rùn)在100萬(wàn)以內(nèi)的。
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