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年前暫估了一筆收入，現(xiàn)在取得了發(fā)票和完稅憑證，請問現(xiàn)在應該怎么做賬？
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你好，是之前做了無票收入，現(xiàn)在發(fā)開了發(fā)票嗎？
2022 02/28 13:49
84784986 
2022 02/28 13:51
是的，現(xiàn)在代開的發(fā)票
郭老師 
2022 02/28 13:52
借以前年度損益調(diào)整
應交稅費，應交增值稅銷項
貸應收賬款
借應收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費
84784986
2022 02/28 13:56
不是貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 02/28 13:58
你好，之前你沒有收到錢嗎？借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費做的是這個嗎？
84784986
2022 02/28 14:11
不好意思，搞錯了，老師請問以前暫估的紅沖嗎？完稅憑證就按你說的寫會計分錄嗎？
郭老師
2022 02/28 14:12
好對的是的是這么做的。
84784986
2022 02/28 14:31
但是我之前的會計分錄是借研發(fā)支出，待應付賬款，現(xiàn)在紅沖研發(fā)支出就是負數(shù)了，研發(fā)支出已經(jīng)結轉(zhuǎn)成了主營業(yè)務成本
郭老師
2022 02/28 14:33
借研發(fā)支出貸，以前年度損益調(diào)整
匯算清，交的時候調(diào)增。
84784986
2022 02/28 14:38
那還需要紅充
郭老師
2022 02/28 14:39
你好，對的是的，你的成本需要紅沖你多結轉(zhuǎn)啦。
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