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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)局代開專票，怎么記分錄。當(dāng)時(shí)就連附加稅一起交了。
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你好，你們單位是小規(guī)模小規(guī)模代開的是嗎？
2022 02/28 10:52
郭老師 
2022 02/28 10:52
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸銀行存款
季度末的時(shí)候再計(jì)提就可以的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784959 
2022 02/28 15:15
這樣做完分錄下月沖紅，該怎么做？代開專票稅已經(jīng)交了。
郭老師
2022 02/28 15:16
你好，下一個(gè)月紅沖是什么意思？就是你這個(gè)發(fā)票紅沖嗎。
郭老師
2022 02/28 15:17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
稅款退回來嗎？如果沒有退的話不用做。
84784959
2022 02/28 15:20
稅沒退回來？在賬上怎么體現(xiàn)出來？列到預(yù)交里可以嗎？
郭老師
2022 02/28 15:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅，貸銀行存款負(fù)數(shù)余額、應(yīng)交稅費(fèi)資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)余額。
84784959
2022 02/28 15:55
上月計(jì)提的稅金及附加怎么辦，借稅金及附加貸應(yīng)交稅金附加稅。這個(gè)也沖嗎？
郭老師
2022 02/28 15:56
你好，你是按月繳納的嗎？需要交嗎？需要交的話具體沒有關(guān)系，可以的。
84784959
2022 02/28 16:15
代開的專票稅已經(jīng)交上稅了，上月的，這月紅沖了，附加稅該怎么做
郭老師
2022 02/28 16:17
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸，銀行存款不用計(jì)提了。如果退回來，上面做相反的分錄就可以的。
84784959
2022 02/28 16:43
退不回來了，怎么做呢？
郭老師
2022 02/28 17:07
退不回來的是不退稅嗎？借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)分錄。
84784959
2022 02/28 18:02
不退，在里面掛在了。
郭老師
2022 02/28 18:03
好，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸，銀行存款在里面掛著就是了，那這個(gè)不就是表示你們單位多交了稅款？
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