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老師，您好！ 醫(yī)社保公司承擔250，個人承擔663。 我這里的分錄是不是寫錯了？ 應付職工薪酬的413要寫在貸方還是借方？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，個人承擔的部分計入其他應收款，等發(fā)工資的時候再扣出來。
借，應付職工薪酬
貸，現金
其他應收款
2022 02/28 10:40
84785024 
2022 02/28 10:45
沒有其他應收，是直接在她工資里扣了以后發(fā)放工資的。
工資7500，公司承擔醫(yī)社保250，個人承擔663
我是這樣做的：
借? 管理費用? 7500
? ? ?貸：應付職工薪酬—工資? 7500
借? 管理費用? ?250
? ? ? 管理費用? -663
? ?貸：應付職工薪酬—醫(yī)社保? 413
這里哪里不對？
徐悅 
2022 02/28 10:49
這樣做分錄，不正確。交保險時，
借，管理費用250
其他應收款663
貸，銀行存款
徐悅
2022 02/28 10:49
發(fā)工資按照老師上面的分錄
84785024
2022 02/28 11:03
自己賬戶沒交，錢是微信匯到別人公司代交的
84785024
2022 02/28 11:04
別人微信，私轉私的，讓別人代交
徐悅
2022 02/28 11:08
哦，那你們也沒有發(fā)票。
徐悅
2022 02/28 11:08
沒有發(fā)票，就不需要體現在賬上
84785024
2022 02/28 11:11
我這做的內賬，不是外帳
84785024
2022 02/28 11:29
老師，這個分錄要怎么做呢
徐悅
2022 02/28 11:44
內部的，只需要做公司承擔的部分，個人的部分發(fā)工資直接扣出來就可以。
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