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老師，我公司本月開了銷售電子發(fā)票，然后銷售退回，現(xiàn)在是開負數(shù)發(fā)票，賬務如何處理？
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你好，是需要針對負數(shù)發(fā)票做分錄嗎？?
2022 02/28 10:05
84784964 
2022 02/28 10:06
嗯對的老師，
鄒老師 
2022 02/28 10:08
你好，負數(shù)發(fā)票的分錄是?
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
84784964
2022 02/28 10:09
就負數(shù)沖了是吧老師
鄒老師
2022 02/28 10:10
你好，是的，是這樣的
84784964
2022 02/28 10:27
老師，那銷售退回需要附什么附件呢？就是證明這個銷售退回的事
鄒老師
2022 02/28 10:27
你好，需要有負數(shù)發(fā)票，對方的退貨單，銀行回單等
84784964
2022 02/28 10:28
老師，對方是個人，沒有退回單
鄒老師
2022 02/28 10:34
你好，那就需要你單位自制一份退貨單，然后讓對方簽字?
84784964
2022 02/28 11:05
哦哦好的
鄒老師
2022 02/28 11:05
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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