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問題已解決
用友T+，我剛到一個公司，上個會計做了12月的賬了，我現(xiàn)在要做1月份的賬，我怎么知道他上一年有沒有結(jié)賬？我需要結(jié)賬嗎？需要檢查一下什么？還是現(xiàn)在就直接做一月份的賬？
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你看看他12月份分錄做沒做損益結(jié)轉(zhuǎn)，和利潤分配的結(jié)轉(zhuǎn)
2022 02/28 09:18
84785019 
2022 02/28 11:54
沒做損益結(jié)轉(zhuǎn)和利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)，然后我該怎么操作？我沒有用過這個軟件，其中12月份有一筆分錄進項稅她沒有記，我直接改還是在一月份調(diào)整憑證？
佟老師 
2022 02/28 11:57
在12月份改賬，賬務(wù)處理都沒有問題的話，就做損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后在做本年的本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)
84785019
2022 02/28 14:21
別的賬務(wù)處理我不知道哪里還有問題，沒有記進去的這個進項我也不知道有沒有勾選認證，因為勾選認證我還不會，財務(wù)報表里有沒有這一筆我也不清楚，我該怎么辦？還是就在12月份把這個進項記進去嗎？我現(xiàn)在要怎么梳理這個工作，這個外賬我以前沒做過，不知道怎么下手
佟老師
2022 02/28 14:25
那您這個先都別做處理，這個不是我說一兩句可以解決的，你要是想看進項就要看看你之前綜合服務(wù)平臺是否勾選了
84785019
2022 02/28 14:32
剛才我看到已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益了，那這個進項怎么辦?。课以谝辉路菡{(diào)整憑證做一下嗎？交接的會計說去年好多票都沒收到，只有一部分做了勾選認證了，我現(xiàn)在接下來怎么做呢
佟老師
2022 02/28 14:48
你先要查查這些票他是否做了抵扣，然后在說下一步我們怎么處理，你去綜合服務(wù)平臺，看看勾選抵扣有沒有這張票
84785019
2022 02/28 14:52
平臺顯示這個發(fā)票沒有勾選，12月他只做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)，接下來我該怎么做？
佟老師
2022 02/28 15:07
那就證明這張發(fā)票進項還沒有抵扣呢，那你就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配，然后這張發(fā)票你什么時候抵扣，什么時候勾選
84785019
2022 02/28 15:34
那這張發(fā)票把進項稅記成費用了，我現(xiàn)在要怎么處理??？是在12月當(dāng)月修改還是在1月份調(diào)整那個憑證修改成正確的呢？
佟老師
2022 02/28 15:42
你要是能在12月份修改就在12月份，省得調(diào)賬麻煩
84785019
2022 02/28 16:00
在12月份修改不會影響在電子稅務(wù)局的報表是嗎？上個會計報的報表數(shù)據(jù)我都不知道依據(jù)，我剛接手幾天
佟老師
2022 02/28 16:20
沒事的，現(xiàn)在年報還沒做，可以這樣調(diào)整的
84785019
2022 02/28 16:42
我看了電子稅務(wù)局網(wǎng)站，第四季度有報財務(wù)報表，這樣的話是不是就不能在12月調(diào)整了？因為報表都已經(jīng)報上去了，所以我只能在1月份調(diào)整了是嗎？
佟老師
2022 02/28 19:09
你是啊，你年報還沒有報呢，年報數(shù)據(jù)是最終數(shù)據(jù)
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