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沒有計提，直接繳納的增值稅分錄怎么寫

84785029| 提問時間：2022 02/28 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 02/28 09:00
84785029
2022 02/28 09:04
一般納稅人
郭老師
2022 02/28 09:04
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸，銀行存款。
84785029
2022 02/28 09:06
我看以前會計寫的分錄是這樣的，老師幫我看看她這樣寫對嗎？ 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸：銀行存款
郭老師
2022 02/28 09:08
當月繳納當月的可以這么做。
84785029
2022 02/28 09:09
2月繳納1月的
郭老師
2022 02/28 09:10
那就不可以的，這個分錄不對。
84785029
2022 02/28 09:11
1月份的，2月申報
郭老師
2022 02/28 09:13
你好，這也不是當月繳納當月的，應(yīng)該用未交增值稅。
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