00:10:00
問題已解決
老師你好 往來單位掛錯怎么調賬？如收到出入證押金科目 借：銀行存款 貸：其他應付款-押金 A公司 掛成B公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
貸：其他應付款-押金 A公司 貸方紅字
貸：其他應付款-押金 B公司 貸方藍字
2022 02/27 21:48
84784959 
2022 02/27 22:07
這樣余額又多了一倍
bamboo老師 
2022 02/27 22:09
怎么會 是貸方紅字啊 沖減了原來的
84784959
2022 02/27 22:14
貸：其他應付款-押金 A公司 貸方藍字
貸：其他應付款-押金 B公司 貸方紅字
這樣余額就對的上
bamboo老師
2022 02/27 22:15
您掛了B公司 應該是A公司 抱歉 理解反了 對不起
84784959
2022 02/27 22:16
1、上月付款了購買保險公司
雇主責任險50000元 已收到發(fā)票，
科目借:待攤費用 -保險費 應交稅費-進項稅
貸：銀行存款
2、本月收到保險公司退回500元，沖紅500元發(fā)票回去給保險公司，（后面收到負數500發(fā)票）
科目怎么做？
bamboo老師
2022 02/27 22:17
500元已經支付給保險公司了嗎
bamboo老師
2022 02/27 22:18
抱歉 又寫返了
請問500是收到退回的銀行存款么
有沒有紅沖500的專票？
84784959
2022 02/27 22:21
上個月總共付了50000元給保險公司，也已經收到發(fā)票抵扣了，本月收到保險公司退回500元進銀行了，也做了抵扣沖紅發(fā)票500元給保險公司開具銷項負數發(fā)票了
bamboo老師
2022 02/27 22:24
借：管理費用 -500/1.06=-471.70
借：銀行存款? 500
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出?500/1.06*0.06=28.30
84784959
2022 02/27 22:28
不是按著原來這些科目來做了是嗎？
借:待攤費用 -保險費
借：應交稅費-進項稅
貸：銀行存款
做成借：管理費用是嗎？
bamboo老師
2022 02/27 22:28
如果按照待攤費用的話 要調整攤銷金額 比較麻煩 直接調整管理費用也可以的 畢竟金額不大
84784959
2022 02/27 22:33
好的 謝謝老師
bamboo老師
2022 02/27 22:35
不客氣，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
閱讀 674
描述你的問題，直接向老師提問
448
意見反饋
