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問題已解決
請問企業(yè)賬合并到事業(yè)單位流程是啥
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同學(xué)你好，按照企業(yè)賬的科目余額以做分錄的形式做到事業(yè)單位賬里
2022 02/27 14:12
84785027 
2022 02/27 14:13
老師能否詳細(xì)說一下，例如他們的遞延資產(chǎn)還有往來款（其他應(yīng)付款）
84785027
2022 02/27 14:14
其他應(yīng)付款已經(jīng)付不出去了，但實(shí)際賬上也沒有這么多錢，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
波德老師 
2022 02/27 14:16
假設(shè)企業(yè)賬遞延資產(chǎn)10萬，其他應(yīng)付款10萬，在事業(yè)單位做分錄借遞延資產(chǎn)10萬貸其他應(yīng)付款10萬
84785027
2022 02/27 14:16
遞延資產(chǎn)是啥意思，合到事業(yè)單位后是啥科目
波德老師
2022 02/27 16:26
同學(xué)你好，你看看事業(yè)單位有沒有待攤投資科目，如果有就記入這個(gè)科目
84785027
2022 02/27 16:28
老師我想請問其他應(yīng)付款如何核銷
波德老師
2022 02/27 18:29
這個(gè)正常情況下不能核銷，除非對方不要了，讓對方出個(gè)說明
84785027
2022 02/27 18:43
時(shí)間久遠(yuǎn)無法付出了
波德老師
2022 02/27 19:08
寫個(gè)說明，領(lǐng)導(dǎo)簽字
84785027
2022 02/27 19:14
那賬務(wù)上應(yīng)該怎么做呢
84785027
2022 02/27 19:15
老師我理解的是這部分錢付不出去做了其他收入? ?但是賬戶上實(shí)際又沒有這么些錢，所以不知道該咋做
波德老師
2022 02/27 20:14
可以做其他收入，沒錢就這樣掛著，不用管
84785027
2022 02/27 21:03
是不是像這種往來有錢就可以核銷
波德老師
2022 02/27 21:06
是的，有錢就可以核銷
84785027
2022 02/27 21:11
老師還有一個(gè)問題請教事業(yè)單位有自己的食堂，收到的職工伙食費(fèi)怎么做分錄
波德老師
2022 02/27 21:13
原則上食堂應(yīng)單獨(dú)建賬，不能和事業(yè)單位的賬混合在一起
84785027
2022 02/27 21:14
那怎么單獨(dú)建賬呢不太懂
84785027
2022 02/27 21:14
不是不能有兩套賬嘛
波德老師
2022 02/27 21:20
食堂收到企業(yè)及員工交納的餐費(fèi)，計(jì)入“伙食收入”，日常的各種柴米油鹽及原材料支出計(jì)入“伙食成本”
84785027
2022 02/27 21:22
收到的時(shí)候借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
開始的時(shí)候用其他應(yīng)付款沖可以嗎
波德老師
2022 02/27 21:47
收到單位補(bǔ)助可以做收入，收到個(gè)人交的錢可以掛往來
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