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甲公司給我們企業(yè)代買原材料（乙公司），貨款甲付，專票也開給我們甲公司的。材料乙公司直發(fā)我公司的，但后來(lái)甲方拒絕給我們公司開票（甲是冶金公司），請(qǐng)問沒票沒付款，材料已使用。我公司暫時(shí)記賬借方原材料—焦粉，貸方應(yīng)付賬款—暫估賬款乙公司。請(qǐng)問后續(xù)怎么做賬，若是公司想要注銷收不回票的該怎么做。還有材料到，款也付，收不回票的怎么辦。急用

84784954| 提問時(shí)間：2022 02/27 03:27
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職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，沒有票的不要入稅務(wù)賬，如果入了就刪除
2022 02/27 04:27
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