問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品明細(xì)賬中，某些商品余額方向?yàn)橘J方，數(shù)量為負(fù)數(shù)，金額正數(shù)，核對(duì)后數(shù)量沒(méi)有錯(cuò)誤，只是出現(xiàn)負(fù)數(shù)。我找到原因是去年購(gòu)買對(duì)方的貨物金額中扣除了給我們的加工費(fèi)，想請(qǐng)教下怎么處理

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 21:34
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)你好，加工費(fèi)具體是什么情況
2022 02/25 21:41
84784968
2022 02/25 21:58
我們幫對(duì)方公司代加工一部分商品，對(duì)方付給我們代加工費(fèi)。去年我們買了對(duì)方一起貨物，然后對(duì)方直接從這筆金額中把代加工費(fèi)的金額扣除了，給我們開(kāi)進(jìn)的發(fā)票，現(xiàn)在導(dǎo)致我這庫(kù)存明細(xì)賬中數(shù)量是對(duì)的，但是金額負(fù)數(shù)，現(xiàn)在體現(xiàn)在庫(kù)存明細(xì)賬中余額為貸方負(fù)庫(kù)存
文老師
2022 02/25 22:16
那也就是說(shuō)您的成本金額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的多，實(shí)際只是加工費(fèi)的，應(yīng)該少結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784968
2022 02/26 03:52
老師好，我打個(gè)比方吧，我們買A公司10件貨物金額100，A公司欠我們70加工費(fèi)，對(duì)方直接給我們開(kāi)的10件貨物金額30的發(fā)票，現(xiàn)在我?guī)齑婷骷?xì)賬中數(shù)量是對(duì)的，金額這負(fù)數(shù)了，這個(gè)需要怎么調(diào)整？
文老師
2022 02/26 07:39
那您這是雙方都少確認(rèn)收入了是吧
文老師
2022 02/26 07:40
應(yīng)該是你還需要確認(rèn)一部分收入，然后他們給您開(kāi)70的加工費(fèi)發(fā)票
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