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你好，我們給客戶開了發(fā)票，客戶付款時總會扣錢，那這種要怎么處理啊，能開拆扣發(fā)票嗎
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你好，是什么原因？扣款是因為質(zhì)量的問題嗎？
2022 02/25 18:21
84785028 
2022 02/25 18:23
是的，客戶拿他們的材料給我們加工，反饋說損耗了他們的材料 也有些是質(zhì)量問題，我們應(yīng)該怎么處理來沖平這個賬
郭老師 
2022 02/25 18:28
如果開的專票讓對方認證了，開紅字信息表，你們單位給他開紅字發(fā)票，內(nèi)容就是銷售折讓。
84785028
2022 02/25 18:29
可客戶不同意，說開收據(jù)什么的給我們平賬，就是要把發(fā)票開過去然后扣錢，再對賬單里面減也不行
郭老師
2022 02/25 18:31
那你們下一次給他開發(fā)票的時候能不能剪出來？
郭老師
2022 02/25 18:31
你給他開的是材料費的嗎
84785028
2022 02/25 18:32
他們不同意減，就是要開票就是要扣款
84785028
2022 02/25 18:32
開的勞務(wù)費 加工費
郭老師
2022 02/25 18:32
那這種只能你們自己協(xié)商，你跟她說你們扣了我們的錢，我們還得交增值稅，這樣多不劃算。
84785028
2022 02/25 18:33
協(xié)商了很久都協(xié)商不了，這種賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理才能平
郭老師
2022 02/25 18:35
差額放到營業(yè)外收支或者是銷售費用。
84785028
2022 02/26 08:09
那沒有發(fā)票，匯算清繳時納稅調(diào)增是吧
郭老師
2022 02/26 08:20
你好
對的
需要調(diào)增的
84785028
2022 02/26 08:21
那不是損失嚴重，還有其它辦法嗎
郭老師
2022 02/26 08:23
就是上面兩種方法的
或者他付款及時嗎
走現(xiàn)金折扣
多少天內(nèi)付款給個折扣
郭老師
2022 02/26 08:23
需要在合同里面約定好了的
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