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老師,建筑業(yè)分包發(fā)票去稅局抵減差額是只需要分包發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)復印件嗎?
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速問速答有原件的最好拿著原件,還有合同。
2022 02/25 13:51
郭老師
2022 02/25 13:51
如果他們也是異地,他們也得需要預繳的話,也需要完稅證明。
84785022
2022 02/25 13:53
還有其他資料嗎?
郭老師
2022 02/25 13:56
好,其他的不需要的。
84785022
2022 02/25 13:57
總包是異地項目在項目所在地把分包發(fā)票進行抵減的話需要填寫增值稅稅款表嗎?
郭老師
2022 02/25 14:00
你好。增值稅預繳申報表需要填寫的。
84785022
2022 02/25 14:02
老師,是這樣 分包發(fā)票已經(jīng)開了一年,然后總包這邊一直沒有拿分包發(fā)票在項目所在地進行抵減,現(xiàn)在去申報會不會有問題?
郭老師
2022 02/25 14:02
你好,那你們預繳的稅款沒有抵扣嗎?
郭老師
2022 02/25 14:02
直接按照你的收入繳納的稅款沒有抵扣分包款。
84785022
2022 02/25 14:02
但是建設方把工程款給總包 總包也付給了分包,然后總包沒開票給建設方
郭老師
2022 02/25 14:03
一直沒有預繳稅款,是這個意思嗎?
84785022
2022 02/25 14:05
總包方有預繳,但是分包方的預繳總包沒有開票給建設方也沒有抵扣分包進項,
郭老師
2022 02/25 14:06
你好,那就是你們沒有抵扣分包款,預繳了全額繳納的,這種沒有關系的,就是你們多交了稅款。
84785022
2022 02/25 14:08
那總包方在公司認證發(fā)票的進項時把分包發(fā)票的進項認證了 就不能抵扣分包款了嗎?
郭老師
2022 02/25 14:08
那單位是一般計稅還是簡易計稅的,如果你是一般計稅,你預繳的時候可以抵扣,自己回來申報的時候就不可以抵扣了。
84785022
2022 02/25 14:09
一般計稅
84785022
2022 02/25 14:10
那預繳的時候可以抵扣,那我已經(jīng)抵扣了分包的發(fā)票就不能在預繳的時候抵扣了
郭老師
2022 02/25 14:13
你好,這是什么邏輯?你預繳的時候,預繳稅款可以抵扣分包款,然后你回來自己申報的時候,銷項減去進項,然后減去預繳稅款來交稅。
84785022
2022 02/25 14:15
因為我們是**公司,所以公司肯定自己這么操作了,稅額申報的時候總包公司可以調(diào)整銷項和進項吧,
郭老師
2022 02/25 14:17
可以的
他都是按照勾選擇來抵扣增值稅。
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