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請問我這家公司，每個月1月份付的是去年12月份的工資，然后1月份交的是1月份的社保和醫(yī)保，然后一月份的工資還沒出來，到二月份才能給我，現(xiàn)在要計提工資和發(fā)放12月份工資，還有做1月份醫(yī)保和社保，該如何做分錄？
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你好，一月份的借管理費用，社保
貸，應(yīng)付職工薪酬社保。
12月份的借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、應(yīng)交稅費、個稅、
銀行存款
其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保。
2022 02/25 12:21
84784977 
2022 02/25 12:22
我說的是個人社保和醫(yī)保部分如何做分錄
84784977
2022 02/25 12:23
還有繳納社保的分錄，也就是完整分錄
郭老師 
2022 02/25 12:24
個人負(fù)擔(dān)的，在工資里面借管理費用，工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
這個是一月份的。
郭老師
2022 02/25 12:25
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、應(yīng)交稅費、個稅、
銀行存款
其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保。
計提12月份企業(yè)負(fù)擔(dān)社保借管以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬社保
支付社保借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)付款、個人承擔(dān)的社保
貸、銀行存款。
郭老師
2022 02/25 12:25
第一個都是一月份的，第二個都是12月份的。
84784977
2022 02/25 12:48
1月份的工資表還沒給，現(xiàn)在做一月份的賬，給的是12月份的工資表，而且付的也是12月份的工資，但是社保交的稅1月份的
郭老師
2022 02/25 12:50
一月份的工資你先做個人負(fù)擔(dān)的社保。
郭老師
2022 02/25 12:50
或者是你自己做一個暫估
84784977
2022 02/25 21:46
還是不懂，哈哈哈哈
84784977
2022 02/25 21:47
一月份工資如何計提，社保如何計提，然后繳納社保如何做分錄
郭老師
2022 02/25 22:09
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
個人負(fù)擔(dān)的社保加自己暫估
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
繳納借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)不起社保
貸銀行存款
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