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2021年12月未計(jì)提四季度所得稅，但是2022年1月已扣繳上年四季度所得稅，2022年1月怎么做賬

84785023| 提問時間：2022 02/25 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 貸銀行存款。
2022 02/25 12:00
84785023
2022 02/25 15:32
不能直接進(jìn)所得稅費(fèi)用科目么，因?yàn)?022年12月也不會計(jì)提
郭老師
2022 02/25 15:34
你好，跨年了，所以用以前年度損益調(diào)整來代替這個所得稅費(fèi)用。
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