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社保是公司先扣款了，應該計入其他應付款，之前一直記成了其他應收款，這個調(diào)整分錄應該怎么做呢？社保是當月扣的，工資是次月發(fā)放的

84785039| 提問時間：2022 02/25 11:33
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張小寧老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
同學你好，計其他應收款也是可以的 計提社保 借：管理費用—社保（公司部分） 貸：應付職工薪酬—社保（公司部分） 支付時候 借：應付職工薪酬—社保（公司部分） 其他應收款—個人 貸：銀行存款
2022 02/25 11:37
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