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請問小規(guī)模代開專票，開兩次，超過30萬，第一次開10萬，預繳增值稅和城建稅，第二次開25萬，預繳增值稅城建稅教育費地方教育費，但是第一次開的10萬沒交。季度報稅上面增值稅預繳塡好后，應交為0。怎么補交教育費和地方教育費

84785039| 提問時間：2022 02/25 09:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 申報增值稅的時候填寫代開那欄的不含稅收入 預繳的增值稅也填寫進去 然后附加稅申報表里自動出現 預繳的附加稅也填寫在附加稅申報表的已交那里
2022 02/25 09:12
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