問(wèn)題已解決

老師您好，我們和甲方簽訂了招商代理合同，招商階段產(chǎn)生的物料制作，物業(yè)費(fèi)和房租都有甲方承擔(dān)，甲方給我們打款，但是要開(kāi)發(fā)票。那我們公司針對(duì)這些費(fèi)用如何給甲方開(kāi)發(fā)票呢？開(kāi)銷售發(fā)票嗎？具體產(chǎn)生以上的費(fèi)用我們走成本？辛苦老師了

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 08:55
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 根據(jù)你們合同的約定，開(kāi)具發(fā)票，一般開(kāi)代理服務(wù)費(fèi)，計(jì)入你們的收入。
2022 02/25 09:01
84784952
2022 02/25 09:04
老師那產(chǎn)生以上發(fā)票的費(fèi)用我們正常走成本就可以對(duì)嗎？
小五子老師
2022 02/25 09:06
是的，是這樣理解的
84784952
2022 02/25 09:08
老師您好，去年有個(gè)費(fèi)用里含固定資產(chǎn)，我們正常入賬折舊了，今年甲方說(shuō)是他們的？我們改如何調(diào)出來(lái)呢？
小五子老師
2022 02/25 09:11
先把折舊的總額調(diào)出來(lái) 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：其他應(yīng)收款/成本費(fèi)用等 貸：固定資產(chǎn)
84784952
2022 02/25 12:03
老師公司原分錄為，借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，我調(diào)整借銀行存款，借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，折舊原分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸折舊，調(diào)整后借折舊，借成本負(fù)數(shù)，這樣可以不老師。這樣不會(huì)和甲方有沖突吧
小五子老師
2022 02/25 14:00
這樣也可以的，不會(huì)有沖突
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