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小規(guī)模納稅人年底(10月-12月份)開了39萬的發(fā)票，增值稅優(yōu)惠減免的會(huì)計(jì)分錄沒有做怎么辦?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)：你好。在當(dāng)期補(bǔ)做一筆。
借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配一未分配利潤
2022 02/25 00:17
84784953 
2022 02/25 00:22
在2022年1月份再做這筆分錄，然后做2021年年報(bào)時(shí)做調(diào)整就可以了是這樣
84784953
2022 02/25 00:23
這個(gè)樣子嗎？
曹老師在線 
2022 02/25 00:35
是的，同學(xué)。是這樣做的。
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