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小規(guī)模納稅人年底(10月-12月份)開了39萬(wàn)的發(fā)票，增值稅優(yōu)惠減免的會(huì)計(jì)分錄沒有做怎么辦?

84784953| 提問時(shí)間：2022 02/25 00:14
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)：你好。在當(dāng)期補(bǔ)做一筆。 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
2022 02/25 00:17
84784953
2022 02/25 00:22
在2022年1月份再做這筆分錄，然后做2021年年報(bào)時(shí)做調(diào)整就可以了是這樣
84784953
2022 02/25 00:23
這個(gè)樣子嗎？
曹老師在線
2022 02/25 00:35
是的，同學(xué)。是這樣做的。
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