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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，圖片中的調(diào)增處理，在哪張表調(diào)整。
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您好！在納稅調(diào)整那個(gè)表里調(diào)整
2022 02/24 19:01
84785035 
2022 02/24 19:04
請(qǐng)問(wèn)是這張表嗎？
丁小丁老師 
2022 02/24 19:06
您好！是的，在這個(gè)表里調(diào)整
84785035
2022 02/24 19:08
請(qǐng)問(wèn)老師，那這張表是調(diào)什么的呢？
丁小丁老師
2022 02/24 19:16
這里是應(yīng)收賬款發(fā)生了壞賬損失填寫(xiě)的
84785035
2022 02/24 20:20
這個(gè)放到營(yíng)業(yè)外支出的不就是應(yīng)收帳款的損失嗎？
丁小丁老師
2022 02/24 20:51
您好！是的，兩個(gè)表都要填寫(xiě)的
84785035
2022 02/24 20:55
老師，一個(gè)是資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整一個(gè)是扣除累調(diào)整，怎么能都填呢？只能選一個(gè)吧？
丁小丁老師
2022 02/24 21:14
您好！資產(chǎn)損失那里填好后，會(huì)匯總到納稅調(diào)整表里面來(lái)，剛剛第一個(gè)說(shuō)的那個(gè)應(yīng)該是資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目，不是扣除類(lèi)下面的項(xiàng)目，不好意思
84785035
2022 02/24 21:15
請(qǐng)問(wèn)老師，填寫(xiě)A105090對(duì)吧？
丁小丁老師
2022 02/24 21:31
是的，然后這個(gè)數(shù)會(huì)匯總到A105000表中去
84785035
2022 02/24 21:51
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)稅審報(bào)告說(shuō)明怎么寫(xiě)，標(biāo)注綠色的地方。
丁小丁老師
2022 02/25 09:03
您好！你這個(gè)不是發(fā)生了損失了嗎？那稅會(huì)就沒(méi)有差異了，只有計(jì)提壞賬或者減值時(shí)，稅會(huì)才有差異，才需要調(diào)整的，是我哪里理解錯(cuò)了嗎？
84785035
2022 02/25 09:40
老師是這樣，這個(gè)損失稅務(wù)不認(rèn)可的，一個(gè)是個(gè)人的借款（其他應(yīng)收款，收不回來(lái)）。另外一個(gè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)的借款還不上了。稅務(wù)都不認(rèn)可，所以調(diào)增
丁小丁老師
2022 02/25 11:19
那就是稅收金額是0，損失全部調(diào)增處理，A105090里面調(diào)增，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是原值，不扣除這個(gè)損失之前的金額
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