問(wèn)題已解決

老師，2021年1月份會(huì)計(jì)把發(fā)放工資掛到法人往來(lái)賬上了，我現(xiàn)在要調(diào)整，把這筆款從法人頭上沖掉（借：其他應(yīng)付款_法人），貸方科目應(yīng)該是啥呀？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在要發(fā)放嗎？如果不發(fā)放的話，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 02/24 18:15
84784970
2022 02/24 18:20
這是去年一月份的賬，去年一月份就已經(jīng)發(fā)放了，當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候借方：其他應(yīng)付款_法人? ?貸方：銀行存款 我現(xiàn)在要把這筆分錄調(diào)整處理，借：? ? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款_法人 我的意思是這個(gè)借方科目是什么，現(xiàn)在跨年了，借方不能用應(yīng)付職工薪酬_工資這個(gè)科目了，借方可以是利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在不是不讓用以前年度損益這個(gè)科了嗎
84784970
2022 02/24 18:21
我的處理方法對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 02/24 18:23
你好，為什么你要調(diào)整這個(gè)是多做了計(jì)提嗎？以后不支付嗎？
84784970
2022 02/24 18:25
現(xiàn)在是2022年，這筆分錄是2021年1月份根據(jù)銀行流水做的，肯定早都計(jì)提過(guò)了呀，干嘛2022年了還要計(jì)提呀
84784970
2022 02/24 18:25
這筆分錄就是支付出去的
郭老師
2022 02/24 18:26
好，那你貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是增加了利潤(rùn) 現(xiàn)在已經(jīng)支付出去了，貸銀行存款就是了。是公戶(hù)支付的嗎？
84784970
2022 02/24 19:56
你沒(méi)有看明白我的問(wèn)題
84784970
2022 02/24 19:57
還是謝謝你的耐心指導(dǎo)，我再咨詢(xún)別的老師
郭老師
2022 02/24 20:04
好你可以再問(wèn)問(wèn)其他的老師
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