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問題已解決
老師，2021年1月份會計把發(fā)放工資掛到法人往來賬上了，我現(xiàn)在要調(diào)整，把這筆款從法人頭上沖掉（借：其他應(yīng)付款_法人），貸方科目應(yīng)該是啥呀？
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你好，現(xiàn)在要發(fā)放嗎？如果不發(fā)放的話，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 02/24 18:15
84784970 
2022 02/24 18:20
這是去年一月份的賬，去年一月份就已經(jīng)發(fā)放了，當(dāng)時發(fā)放的時候借方：其他應(yīng)付款_法人? ?貸方：銀行存款
我現(xiàn)在要把這筆分錄調(diào)整處理，借：? ? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款_法人
我的意思是這個借方科目是什么，現(xiàn)在跨年了，借方不能用應(yīng)付職工薪酬_工資這個科目了，借方可以是利潤分配_未分配利潤嗎？因為現(xiàn)在不是不讓用以前年度損益這個科了嗎
84784970
2022 02/24 18:21
我的處理方法對不對
郭老師 
2022 02/24 18:23
你好，為什么你要調(diào)整這個是多做了計提嗎？以后不支付嗎？
84784970
2022 02/24 18:25
現(xiàn)在是2022年，這筆分錄是2021年1月份根據(jù)銀行流水做的，肯定早都計提過了呀，干嘛2022年了還要計提呀
84784970
2022 02/24 18:25
這筆分錄就是支付出去的
郭老師
2022 02/24 18:26
好，那你貸利潤分配未分配利潤，這個是增加了利潤
現(xiàn)在已經(jīng)支付出去了，貸銀行存款就是了。是公戶支付的嗎？
84784970
2022 02/24 19:56
你沒有看明白我的問題
84784970
2022 02/24 19:57
還是謝謝你的耐心指導(dǎo)，我再咨詢別的老師
郭老師
2022 02/24 20:04
好你可以再問問其他的老師
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