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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司今年開始做賬，去年支付款項(xiàng)，今年開發(fā)票，支付的時(shí)候沒(méi)有走對(duì)公，而是現(xiàn)金支付，現(xiàn)在這種情況要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好，去年支付的分錄是怎么做的？借預(yù)付賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
2022 02/24 17:30
郭老師 
2022 02/24 17:33
借預(yù)付賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金做這個(gè)。
然后這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2022 02/24 17:49
你好，沒(méi)有提出余額的，因?yàn)槟愣甲龅搅?，今年補(bǔ)到了今年。
郭老師
2022 02/24 17:49
沒(méi)有期初余額就可以。
郭老師
2022 02/24 17:53
好，上面的分錄就是正確的。
郭老師
2022 02/24 17:52
不是都已經(jīng)寫出來(lái)了。
84785035 
2022 02/24 17:31
去年不做賬，什么都沒(méi)處理，今年開始做賬，去年核定征收
84785035
2022 02/24 17:48
監(jiān)理公司，支付檢測(cè)費(fèi)。去年借：預(yù)付賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。今年現(xiàn)金沒(méi)有減少。借：管理費(fèi)-檢測(cè)費(fèi)，貸：預(yù)付賬款。然后預(yù)付賬款設(shè)置起初余額嗎？
84785035
2022 02/24 17:52
我現(xiàn)在做的會(huì)計(jì)分錄正確嗎？
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