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計(jì)提工資及個(gè)稅社保的分錄怎么寫(xiě)？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 15:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 02/24 15:59
84784972
2022 02/24 16:12
可以這樣寫(xiě)計(jì)提會(huì)錄嗎，借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
樸老師
2022 02/24 16:17
同學(xué)你好 這個(gè)不可以 這樣寫(xiě)了就不在工資里包含個(gè)稅了 就不是個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅了
84784972
2022 02/24 16:34
那我以前是這樣做的分錄，我現(xiàn)在在調(diào)賬，沖銷(xiāo) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 更正 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
樸老師
2022 02/24 16:39
同學(xué)你好 嗯 這樣做就可以的
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