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我12月把成本暫估成費(fèi)用，現(xiàn)在成本票來(lái)了，我要怎么做賬啊

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎？
2022 02/24 15:21
84784968
2022 02/24 15:36
貸方做的其他應(yīng)付款
郭老師
2022 02/24 15:37
借其他應(yīng)付款 貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。
84784968
2022 02/24 15:42
不是這樣的吧，我做的借：管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，我掛錯(cuò)了科目，借方應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84784968
2022 02/24 15:43
我是一開(kāi)始沒(méi)有票暫估的，現(xiàn)在票來(lái)了，分錄怎么調(diào)整
郭老師
2022 02/24 15:44
用以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是用這個(gè)科目代替了，所以你分不出來(lái)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用，都是用這個(gè)科目來(lái)代替就行。
84784968
2022 02/24 17:14
之前做的不要沖紅掉嗎
郭老師
2022 02/24 17:18
借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)就是紅沖管理費(fèi)用的。
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