問(wèn)題已解決

你好，我2021年底漏做一比手續(xù)費(fèi)，用合同負(fù)債里面減去這筆手續(xù)費(fèi)，2022年，我怎么做賬啊

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 23:59
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！做差錯(cuò)更正處理，如果匯算清繳還沒(méi)做完，可以直接改2021年賬，否則通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做
2022 02/24 00:01
84784985
2022 02/24 00:04
不是很懂，我今年一月份補(bǔ)了一比手續(xù)費(fèi)，但是我余額調(diào)節(jié)表要加上這邊手續(xù)費(fèi)帳才能平 ，不是應(yīng)該不用加上這邊手續(xù)費(fèi)嗎？
丁小丁老師
2022 02/24 00:06
您好！你一月份做的更正處理，那么1月份的銀行存款就是對(duì)的上的，12月需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
84784985
2022 02/24 00:11
12月份我沒(méi)有做銀行調(diào)節(jié)表，把預(yù)收的賬款作成了合同負(fù)債 ，未做賬的銀行手續(xù)費(fèi)就用負(fù)數(shù)表示，我一月份做了漏掉的銀行手續(xù)費(fèi) ，但我一月份還是要加上這筆手續(xù)費(fèi)才能平
丁小丁老師
2022 02/24 08:07
您好！是的，1月份做了調(diào)賬以后銀行存款就會(huì)和對(duì)賬單一致了的
84784985
2022 02/24 08:10
我1月份做了銀行手續(xù)費(fèi)帳 ，但是余額調(diào)節(jié)表上面為什么還要填列上去，一月份應(yīng)該如何做賬 ，現(xiàn)在到二月份了 我還要填列在調(diào)節(jié)表上
丁小丁老師
2022 02/24 08:43
你補(bǔ)一個(gè)12月的銀行存款余額表，1月份就不用了，一月份做更正處理 借：合同負(fù)債 貸：銀行存款
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