問(wèn)題已解決

?請(qǐng)問(wèn)老師！【當(dāng)會(huì)計(jì)折舊＜稅法折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)賬面價(jià)值＞計(jì)稅基礎(chǔ)，若產(chǎn)品已經(jīng)對(duì)外銷(xiāo)售會(huì)影響到利潤(rùn)，遞延所得稅負(fù)債應(yīng)該調(diào)整〖當(dāng)期〗所得稅費(fèi)用】 對(duì)于其中的〖當(dāng)期〗，如下理解錯(cuò)在哪里呢！ 本期已經(jīng)交了所得稅，而且是按稅法所交的（稅務(wù)局計(jì)稅時(shí)多算了折舊，因此少收了稅），因此產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債只能等到下一次多交

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 23:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是稅法口徑多抵扣，少繳納企業(yè)所得稅，相當(dāng)于優(yōu)惠
2022 02/23 23:39
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