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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好請(qǐng)教你一個(gè)問題哈[抱拳]。2020上半年公司借給個(gè)人一筆錢，本來分錄應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 但代賬會(huì)計(jì)把分錄寫成 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款?，F(xiàn)在借款收回來了。分錄怎么調(diào)呀？
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那你現(xiàn)在就是按照紅字沖銷法處理，把之前錯(cuò)誤的那個(gè)分錄做一個(gè)負(fù)數(shù)沖掉，在做正確的就行。
2022 02/23 21:14
84785031 
2022 02/23 21:20
由于2020下半年，換了財(cái)務(wù)軟件。新?lián)Q的財(cái)務(wù)軟件只按照科目余額表錄入了期初余額。沒有以前的憑證記錄。調(diào)整分錄后影響科目余額嗎？
陳詩晗老師 
2022 02/23 21:21
哦不影響不影響，因?yàn)槟悻F(xiàn)在的話只能是按那個(gè)余額去進(jìn)行調(diào)整了，之前的發(fā)送給你調(diào)不了的。
84785031
2022 02/23 21:25
原來的憑證分錄寫得是 借 其他應(yīng)付款 1萬 貸 銀行存款 1萬?，F(xiàn)在分錄怎么寫啊
陳詩晗老師
2022 02/23 21:32
借其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)
貸銀行存款，負(fù)數(shù)
陳詩晗老師
2022 02/23 21:33
借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
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