問題已解決
老師,會計分錄做錯了怎么調整?應該是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,這2個科目我給寫成借主營業(yè)務收入貸應收賬款,應交稅費了
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速問速答你好,這個是去年的分錄嗎?
2022 02/23 16:18
84785040
2022 02/23 16:19
是的,
21年12月份的
郭老師
2022 02/23 16:20
借應收賬款貸以前年度損益調整,
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84785040
2022 02/23 16:32
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。這一步為啥要這樣調整?
郭老師
2022 02/23 16:34
好,這個是確認收入的。
紅沖之前錯誤的,然后再做一個正確的。
84785040
2022 02/23 16:42
這樣應交稅費不就做了2遍了嗎?
郭老師
2022 02/23 16:44
你好,做了一遍,第一個沒有應交稅費。
84785040
2022 02/23 16:49
我的意思是,我原來做錯的科目是借:主營業(yè)務收入,貸應收賬款和應交稅費,如果調整在做貸應交稅費,不就相當于做2遍應交稅金了,
郭老師
2022 02/23 16:50
那你現(xiàn)在調整借應收賬款貸,以前年度損益調整,借應收賬款貸以前年度損益調整。
84785040
2022 02/23 16:53
明白了,謝謝老師!
郭老師
2022 02/23 17:10
不要客氣,工作愉快。
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