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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 年末科目余額表里的信用減值損失有數(shù)，怎么做分錄給它調(diào)平變?yōu)?啊
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你好，信用減值損失月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，他沒(méi)有余額的。
2022 02/23 15:54
郭老師 
2022 02/23 15:55
你看一下是不是和你的收入成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 02/23 15:55
借本年利潤(rùn)貸性減值損失。
84785027 
2022 02/23 15:59
老師 那以前年度損益調(diào)整的話，怎么做分錄啊 財(cái)務(wù)軟件里不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去，我手動(dòng)敲入這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)就可以么
郭老師
2022 02/23 16:00
信用減值損失不能用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
郭老師
2022 02/23 16:01
這一筆沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你的報(bào)表能平嗎？
郭老師
2022 02/23 16:01
你得反結(jié)賬去修改。
84785027
2022 02/23 16:09
那我需要什么分錄給修改回來(lái)啊
是因?yàn)檫@筆賬，然后出現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 02/23 16:11
你好，當(dāng)時(shí)完整的分錄是怎么做的？
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