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實(shí)務(wù)
問題已解決
沖銷之后貸方有余額，怎么才能調(diào)平呢
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?你好 ； 你說(shuō)的具體那個(gè)科目要處理 。 損益科目都 月末要做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的；? ??
2022 02/23 12:24
84784956 
2022 02/23 12:27
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了69400，但是賬不平，是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師 
2022 02/23 12:29
?你好；? 認(rèn)證了? 你這個(gè)? 是銷售方? ?還是購(gòu)買方； 我看你做的收入的哇 ？??
84784956
2022 02/23 12:30
第一張發(fā)錯(cuò)了，是4766這張我是購(gòu)買方，收到的紅沖進(jìn)項(xiàng)專票
meizi老師
2022 02/23 12:32
?你好； 購(gòu)買方你要去轉(zhuǎn)出；發(fā)票都紅沖了要轉(zhuǎn)出的?
84784956
2022 02/23 12:33
分錄應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2022 02/23 12:35
?把你原分錄發(fā)來(lái)看看? ?。? ?你開紅字信息表出去了是嗎? ?
84784956
2022 02/23 12:36
第三張照片就是我做的分錄，做完之后賬是第二張，貸方有4218的余額
meizi老師
2022 02/23 12:38
你好。 你分錄都不對(duì) 。? 要做轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；然后 收到紅字發(fā)票做 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。這樣才對(duì)； 自己去改下? ?
84784956
2022 02/23 12:50
老師，你看這樣可以嗎，我調(diào)整之后賬上是平了
meizi老師
2022 02/23 12:56
也可以這樣來(lái)掛 。但是? ?以后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn) 要先做 ：借? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅； 然后做? ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
84784956
2022 02/23 14:28
那我像這樣直接轉(zhuǎn)可以嗎
meizi老師
2022 02/23 14:31
不可以直接這樣轉(zhuǎn)的?
84784956
2022 02/23 14:42
也可以這樣來(lái)掛 。但是 以后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn) 要先做 ：借 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅； 然后做 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師，這兩個(gè)分錄我沒太看懂呢，我這個(gè)不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了嗎
meizi老師
2022 02/23 14:47
?你好；? 看我上面寫的分錄。? ?到時(shí)分別來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)處理 。 最終轉(zhuǎn)到未交增值稅去處理? ?
84784956
2022 02/23 14:50
好的，我明白了，相當(dāng)于我現(xiàn)在的分錄省略了轉(zhuǎn)出未交增值稅的步驟，以后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要把這個(gè)步驟加上，對(duì)嗎
meizi老師
2022 02/23 14:51
?你好；? 是的。? 就可以了。? ? 自己注意下結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?
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