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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
隔壁廠房和我們廠房是合并共用蒸汽的，那我們收到蒸汽發(fā)票，我們要把隔壁對(duì)應(yīng)的蒸汽發(fā)票開給他們，怎么做開給隔壁公司的分錄呢？
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您好，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入即可
2022 02/23 09:30
84784952 
2022 02/23 10:03
那收到的蒸汽發(fā)票的時(shí)候?qū)儆诟舯趶S房的那部分的蒸汽我該怎么入呢？
微微老師 
2022 02/23 10:07
計(jì)入到其他業(yè)務(wù)成本中核算
84784952
2022 02/23 10:20
那收到蒸汽發(fā)票分錄是：借：制造費(fèi)用-蒸汽費(fèi)（自己廠部分），
借：其他業(yè)務(wù)成本（隔壁廠部分）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款
那開給隔壁廠發(fā)票做的分錄是：借：其他業(yè)務(wù)收入
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
貸：其他應(yīng)收賬款/應(yīng)收賬款
是這樣做分錄嗎？那請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候的分錄怎么做？
微微老師
2022 02/23 10:21
你好，已經(jīng)入了其他 業(yè)務(wù)成本了，不需要再結(jié)賬成本了的呢
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