問(wèn)題已解決

老師，我問(wèn)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比賬上多了0.38元，現(xiàn)在賬怎么調(diào)呢？因?yàn)槲覀冏鲑~時(shí)確認(rèn)的收入沒(méi)有開(kāi)票。增值稅申報(bào)時(shí)也填了未開(kāi)票收入。價(jià)稅分離時(shí)導(dǎo)致了這個(gè)差異

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，差額放到營(yíng)業(yè)外支出就可以的。
2022 02/23 09:24
郭老師
2022 02/23 09:24
這個(gè)是四舍五入的差異，可以不用管的。
84784952
2022 02/23 09:27
分錄怎么寫(xiě)呢？老師
84784952
2022 02/23 09:27
不管的話，增值稅申報(bào)表上留底稅就和賬上對(duì)不起了
郭老師
2022 02/23 09:28
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784952
2022 02/23 09:30
好的，謝謝老師呢
郭老師
2022 02/23 09:31
不用客氣，工作愉快。
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