00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，供應(yīng)商給我司開(kāi)了1月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量是小數(shù)點(diǎn)，我司1月份如果不認(rèn)證這些發(fā)票的話，就沒(méi)有別的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證，只能全額交稅，這個(gè)要怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以認(rèn)真的，你是說(shuō)稅負(fù)達(dá)不到嗎？你的季度稅負(fù)達(dá)到就可以了。
2022 02/22 19:17
84784983 
2022 02/22 19:27
不是，我不認(rèn)證數(shù)量是小數(shù)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話，就要全額交稅，這樣交稅就多了，沒(méi)有別的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵了，這要怎么辦？
84784983
2022 02/22 19:28
數(shù)量有小數(shù)點(diǎn)，認(rèn)證的話，怕稅局查到不好解釋
郭老師 
2022 02/22 19:28
好，這個(gè)發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)嗎？
郭老師
2022 02/22 19:28
數(shù)量是小數(shù)點(diǎn)的，為什么不能認(rèn)證？
84784983
2022 02/22 20:05
鏡片一般都是整數(shù)，比如數(shù)量開(kāi)成了1234.67，這樣稅務(wù)局不會(huì)查嗎？
郭老師
2022 02/22 20:09
他有沒(méi)有這種可能，發(fā)票不夠，他開(kāi)了好幾份發(fā)票給你賣(mài)，這幾份發(fā)票合計(jì)在一塊是一個(gè)整數(shù)。
84784983
2022 02/22 20:14
沒(méi)有，幾份發(fā)票數(shù)量加起來(lái)也不是整數(shù)，供應(yīng)商說(shuō)可以退回重開(kāi)，如果退給供應(yīng)商就要沖紅，但退給供應(yīng)商的話就沒(méi)有發(fā)票認(rèn)證抵扣了
郭老師
2022 02/22 20:19
你先認(rèn)證
后期你開(kāi)信息表
然后對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)
84784983
2022 02/22 20:21
先認(rèn)證抵扣，到時(shí)候發(fā)票退回，不會(huì)影響到我1月份的稅吧？
郭老師
2022 02/22 20:24
不影響
你在二月份在開(kāi)紅字信息表下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784983
2022 02/22 20:29
能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 02/22 20:30
開(kāi)了紅字信息表，必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84784983
2022 02/22 20:38
那做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我不是也要補(bǔ)交1月份的稅嗎？
84784983
2022 02/22 20:39
沒(méi)有處理過(guò)這樣的
郭老師
2022 02/22 20:39
不需要的
二月份有進(jìn)項(xiàng)
在認(rèn)證就可以了
84784983
2022 02/22 20:48
供應(yīng)商重開(kāi)，再認(rèn)證嗎？
郭老師
2022 02/22 20:51
你好，對(duì)的是的
他開(kāi)錯(cuò)了不是嗎？開(kāi)錯(cuò)了，需要重新開(kāi)的。
84784983
2022 02/22 20:53
我這邊開(kāi)信息表，然后供應(yīng)商開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，在重新開(kāi)正確的發(fā)票給我們，那我這邊怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 02/22 20:53
借應(yīng)付帳款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784983
2022 02/22 20:54
在報(bào)稅系統(tǒng)要做什么步驟嗎?
郭老師
2022 02/22 20:55
你好
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開(kāi)具的紅字信息表填寫(xiě)就可以
閱讀 84
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
41
意見(jiàn)反饋
