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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年付了倉(cāng)庫(kù)租金，22年收到的發(fā)票。 按月計(jì)提的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款 21年付了倉(cāng)庫(kù)租金，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 22年收到的發(fā)票，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款 然后把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后按月攤銷 為什么收到發(fā)票還要寫個(gè)借長(zhǎng)期待攤，貸預(yù)付呢
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你好? ?這個(gè)租金是21年的還是22年的。這樣好判斷? ?
2022 02/22 17:56
84785004 
2022 02/22 17:57
21.2.1號(hào)到22年1.31號(hào)的
meizi老師 
2022 02/22 17:57
你好； 這個(gè)是21年的? ? 你有做? 計(jì)提? 這個(gè)是1年的走 預(yù)付賬款去處理。 不是走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用去的； 這個(gè)不對(duì) 分錄 不對(duì)哦? ?
84785004
2022 02/22 18:01
那怎么做，貸方寫什么科目
meizi老師
2022 02/22 18:03
?你好；? ? ? 我全部做； 比如 ：借管理費(fèi)用 -租賃費(fèi)貸 其他應(yīng)付款 ；? 支付：借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ；? 不存在 預(yù)付賬款和 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的? ?
84785004
2022 02/22 18:06
為什么是其他應(yīng)付款
meizi老師
2022 02/22 18:07
?你好；? 其他應(yīng)付款是你應(yīng)付未付款的 部分是你的負(fù)債； 一般是走這個(gè)科目的??
84785004
2022 02/22 18:07
那收到發(fā)票怎么做和還需要充以前的暫估嗎
meizi老師
2022 02/22 18:08
?你好；收到發(fā)票與你 每個(gè)月的金額 一致； 就不用紅沖。直接附發(fā)票在憑證后面去? ?
84785004
2022 02/22 18:12
是專票，我攤的時(shí)候是按含稅來攤的，然后還剩1月還沒攤，怎么弄，直接不含稅金額倒減嗎
meizi老師
2022 02/22 18:29
?你好；? ? 是的。直接最后一個(gè)月去倒減去 稅額去體現(xiàn)
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