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老師我問一下為什么我們以前會(huì)計(jì)做的稅金 借應(yīng)交稅金-……待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么處理
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同學(xué)你好
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證抵扣
2022 02/22 15:08
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老師！您好！外地預(yù)繳的增值稅做分錄的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額還是做應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已經(jīng)稅金
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老師你好！我們是建筑行業(yè)的，上期有一筆一認(rèn)證的留抵稅，這期又在外地預(yù)繳了2%的增值稅，這兩筆加上后還要交稅，那個(gè)留抵的上期只認(rèn)證了沒做公計(jì)分錄，是不是要改上期的賬，還有次的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢？
借;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 留抵稅金;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
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銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額為應(yīng)交稅金，但是應(yīng)交稅金的數(shù)比我預(yù)繳的工程稅金小，最后應(yīng)交稅金就成了負(fù)數(shù)，這種情況怎么賬務(wù)處理
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之前取得專票做賬務(wù)處理：借：工程施工
應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
貸：應(yīng)付賬款
現(xiàn)在這張票認(rèn)證不了，我能直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到成本嗎
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如圖，借方:預(yù)付賬款，貸方：銀行存款，應(yīng)交稅金-代扣工程款稅金，然后借:應(yīng)交稅金-代扣工程款稅金，貸:庫(kù)存現(xiàn)金，這樣的稅金的賬就不該掛出來(lái)，不合法，但是以前會(huì)計(jì)掛了很多年了，以前會(huì)計(jì)也離職了，該怎么調(diào)整成規(guī)范呢？
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