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問(wèn)題已解決
上月我公司升一般納稅人當(dāng)月生效，但是在當(dāng)月還是小規(guī)模開(kāi)了一張專(zhuān)票和普票，導(dǎo)致這個(gè)月報(bào)稅小規(guī)模票報(bào)不了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄
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你好，一般納稅人資格是上個(gè)月還是這個(gè)月，普票專(zhuān)票是上個(gè)月開(kāi)的還是這個(gè)月開(kāi)的。正常情況升一般納稅人跨季度，電子稅務(wù)局會(huì)同時(shí)有小規(guī)模增值稅報(bào)表和一般納稅人增值稅報(bào)表，如果是在一般納稅人期間開(kāi)了小規(guī)模的票，需要去稅務(wù)局大廳處理
2022 02/22 12:04
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2022 02/22 12:33
一般納稅人是1月中旬升的，但是點(diǎn)的是當(dāng)月生效，1月初是小規(guī)模還開(kāi)了張專(zhuān)票和普票，電子稅務(wù)局現(xiàn)在只有一般納稅人申報(bào)表
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2022 02/22 12:34
去稅務(wù)局，那邊讓我把發(fā)票紅沖然后按一般納稅人報(bào)稅
小鈺老師 
2022 02/22 12:35
那你們只能去稅務(wù)局處理，1月就是一般納稅人，沒(méi)有跨季度。所以不可能有小規(guī)模報(bào)表了，1月生效的話，1月份就是一般納稅人，這個(gè)稅率開(kāi)錯(cuò)了，先去稅務(wù)局看稅務(wù)局怎么說(shuō)。
84784987
2022 02/22 12:37
去稅務(wù)局，那邊讓我把發(fā)票紅沖然后按一般納稅人報(bào)稅
小鈺老師
2022 02/22 12:40
跨月了呀！你申報(bào)會(huì)出去系統(tǒng)比對(duì)不相符，影響清卡呀！
小鈺老師
2022 02/22 12:40
你可以先按一般納稅人申報(bào)，然后去稅務(wù)局清卡，下個(gè)月申報(bào)再?zèng)_回來(lái)，再去稅務(wù)局清卡
84784987
2022 02/22 12:42
他這邊說(shuō)叫我紅沖，然后這個(gè)月重新開(kāi)，
84784987
2022 02/22 12:44
那發(fā)票不用紅沖嗎？
84784987
2022 02/22 12:50
老師需要嗎？
84784987
2022 02/22 12:59
老師需要嗎？
小鈺老師
2022 02/22 13:17
你好，這個(gè)紅沖肯定是需要的，至于發(fā)票要不要重新開(kāi)根據(jù)你們的業(yè)務(wù)確定
小鈺老師
2022 02/22 13:18
一般納稅人不可以開(kāi)小規(guī)模的稅率
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