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去年12月成本發(fā)票重復記賬了，現在如何調整
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你好； 具體是什么成本發(fā)票內容； 你之前 怎么走分錄的。 因為跨年了? 看怎么處理。? 你是小企業(yè)準則嗎??
2022 02/22 10:00
84784986 
2022 02/22 10:11
小企業(yè)準則，是公司正常的業(yè)務成本發(fā)票，借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
meizi老師 
2022 02/22 10:14
你好；? ? ?現在做 借應付賬款貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784986
2022 02/22 10:14
那所得稅怎么辦呢，多記了成本不是少繳稅了嗎
meizi老師
2022 02/22 10:17
你好； 你影響了所得稅了。? ? 這個會? 補稅的 ：借? 利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ； 做繳納? ?
84784986
2022 02/22 10:17
那申報表怎么填呢，填哪里
meizi老師
2022 02/22 10:19
?你好； 這個是21年的；按照你21年? 實際發(fā)生的金額 來報年報； 到時做 申報匯算? ?
84784986
2022 02/22 10:20
5月份做年度匯算清繳的時候填報嗎
meizi老師
2022 02/22 10:22
?是的。 等著匯算一起報的??
84784986
2022 02/22 10:22
就是主營業(yè)務成本那里按照調整以后的填報對嗎
meizi老師
2022 02/22 10:23
?你好；是的。按照調整后的??
84784986
2022 02/22 10:23
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 02/22 10:25
不客氣的。幫到你就好? ?
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