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老師，小規(guī)模開的普票給一般納稅人，也是可以稅前抵扣的是吧？什么情況下，或者說什么樣的發(fā)票可以抵扣專票的增值稅？
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你好
小規(guī)模開的普票給一般納稅人，可以抵扣所得稅，無法抵扣增值稅
一般納稅人，需要取得進(jìn)項專用發(fā)票，才可以抵扣銷項稅額
2022 02/21 18:17
84785020 
2022 02/21 22:39
一般納稅人收了一張的專票。不含稅是10000，含稅是11300。稅金是1300。我想問，是11300全額抵扣銷項稅，還是1300抵扣銷項稅？如果是1300抵扣銷項稅，剩余的10000元不含稅的金額是不是當(dāng)做成本抵扣利潤？
鄒老師 
2022 02/22 07:58
你好，是1300作為進(jìn)項抵扣銷項稅額。
剩余的10000元不含稅的金額是當(dāng)做成本抵扣利潤。
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