问题已解决

我們這里有一個(gè)代理公司，開(kāi)了9萬(wàn)專票出去，開(kāi)進(jìn)項(xiàng)多少才可以抵扣，普票可以算在進(jìn)項(xiàng)不呀，它是個(gè)人獨(dú)資，也是一般納稅人吧

84784986| 提问时间：2019 09/28 10:57
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)9萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)金額么 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019 09/28 10:58
84784986
2019 09/28 11:00
一般納稅人，9萬(wàn)含稅
bamboo老師
2019 09/28 11:05
那需要進(jìn)項(xiàng)稅額=90000/(1+0.06)*0.06=5094.34 普通發(fā)票不可以算在進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84784986
2019 09/28 11:09
那就是沒(méi)有專票抵扣的話，這個(gè)月他就需要交稅了呀
bamboo老師
2019 09/28 11:09
是的 沒(méi)有專票抵扣的話，這個(gè)月就需要交稅
84784986
2019 09/28 11:13
那公司支持的要減去才交稅呀，這個(gè)是企業(yè)所得稅吧，增值稅才可以專票抵扣
bamboo老師
2019 09/28 11:16
是的 收入-支出有盈利 繳納企業(yè)所得稅 增值稅銷項(xiàng)稅額是需要專票抵扣的
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