問(wèn)題已解決

去年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有二級(jí)科目，今年想加二級(jí)科目，新賬套需要做什么

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 14:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 新賬套的 直接添加二級(jí)科目來(lái)建賬就行了。 你期初應(yīng)該是0的??
2022 02/21 14:38
84784979
2022 02/21 14:48
是啊，期初是0，但是有去年有未來(lái)發(fā)票的，今年開(kāi)了，所以我要把去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入給沖銷掉
meizi老師
2022 02/21 14:49
?你好；? ?那你也得先建立期初 ； 因?yàn)槟闫谀┑氖杖攵冀Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去； 到時(shí)? ?沖也是沖以前年度損益調(diào)整??
84784979
2022 02/21 14:53
我是小規(guī)模，跨年了沖不了嗎
84784979
2022 02/21 14:54
期初怎么建
meizi老師
2022 02/21 14:57
?你好； 跨年了? ?你除非反結(jié)賬去處理? ； 或者是? 22年期初 去? 錄入0? ；? 去 調(diào)整以前年度損益調(diào)整??
84784979
2022 02/21 14:59
小規(guī)模有這個(gè)科目嗎
meizi老師
2022 02/21 15:00
?你好；? ?你選擇的準(zhǔn)則有這個(gè)就用； 沒(méi)有就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ??
84784979
2022 02/21 15:04
具體分錄怎么做呢
meizi老師
2022 02/21 15:07
? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款或者應(yīng)收賬款??
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