問題已解決

老師,如果我之前都是本月申報上月的工資(就是因為我們是申報時,月初就發(fā)上月工資了),所以比如2月就申報了1月工資,3月申報2月工資的。目前今年1月我已經(jīng)申報了去年12月工資的了,但是今年想改為稅務(wù)規(guī)定的本月申報上上月的工資,比如2月申報12月工資,3月申報1月工資。我想問下我現(xiàn)在2月能零申報(因為去年12月的已經(jīng)在1月報了),然后調(diào)整后3月就可以申報1月的工資,調(diào)整回來了嗎?

84784947| 提問時間:2022 02/21 11:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你們是次月才會發(fā)? ?上月工資? 是嗎?? ? ? ?
2022 02/21 11:44
84784947
2022 02/21 11:45
對,比如以前,每個月幾號就發(fā)上月工資了。所以當月申報了上個月工資的數(shù)。而不是上上月。
meizi老師
2022 02/21 11:48
?你好;? ? ? ? 對的哦。 那你意思 你3月去報? 你12月工資嗎 ? 正常是? 1月發(fā)12月工資; 那么2月報你1月 (12月發(fā)的工資哦)? ?
84784947
2022 02/21 15:17
對的,但是因為以前是本月就申報上月在本月應(yīng)該發(fā)的工資(月初發(fā)工資比較早),我在1月就申報了12月的了,現(xiàn)在想在3月調(diào)整過來(3月報2月就是1月工資)。。所以現(xiàn)在2月份,我不知道能不能零申報
meizi老師
2022 02/21 15:21
?你好;? ? ? 那你就去 改; 如果之前沒有按這個來報; 你就只能去改 ;然后? 有一個月0報?
84784947
2022 02/21 15:34
嗯嗯,對的,我就是這個意思,用2月來零申報過渡。這樣是合規(guī)的吧?
meizi老師
2022 02/21 15:38
?你好;是的。這樣才合理的。? ?
84784947
2022 02/21 15:50
好的,老師。那老師我現(xiàn)在申報1月,工資本月收入為0 ,那扣除社保要填吧?累計扣除數(shù) 到時對不上我線下得表格公式基數(shù)得數(shù)(因為以前當月申報填寫上月工資,社保填進去,還有個稅系統(tǒng)自動帶出來的月扣除數(shù)5000,它這些不是每個月每個月累計加起來得嗎)
meizi老師
2022 02/21 15:50
?你好;? 是的。都要寫的。 你發(fā)生了扣除個人社保都要按月去寫; 都是累計計算的。? ??
84784947
2022 02/21 16:29
我工資收入填0,但是社保部分要填是吧?
meizi老師
2022 02/21 16:30
?你好; 是的 ;? 必須要寫的??
84784947
2022 02/21 17:41
好的。那我做1月工資表,有兩列是累計收入和累計扣除數(shù),按之前那么報是系統(tǒng)和線下表格對上得,如果現(xiàn)在這么報,那么1月工字表累計收入是當月收入,累計扣除數(shù)是5000+當月社保。但我到時3月申報1月工資時,還要再填一次當月社保,個稅系統(tǒng)累計扣除數(shù) 就是1-2月兩個社保累計數(shù)了,這樣計算得個稅是不是有影響? 因為系統(tǒng)到12月那會永遠累計扣除總數(shù)比我線下得表格累計得多一個月社保。
meizi老師
2022 02/21 17:47
?你好;? 最終不影響的; 你自己去調(diào)整一個月; 不然你 后面會不對的??
84784947
2022 02/21 18:12
那意思還是我現(xiàn)在2月填寫本月收入為0,社保填寫12月繳納數(shù),3月填寫本月收入為1月工資,社保那里不填金額咯?
meizi老師
2022 02/21 18:13
你好; 是的。 現(xiàn)在都22年了。 你就算報也是在22年 的 所屬期內(nèi)了? ?; 你社保繳納了都要報哈??
84784947
2022 02/21 18:24
是的 ,現(xiàn)在報所屬期就是1月得,只是這樣有個月零申報,導(dǎo)致后面每個月的扣除數(shù)都多了這個1月收入為0但有社保得數(shù)。這樣不是計算得個稅不準確么?我線下得表格公式是要改為累計扣除數(shù)為2個月社保+10000?
meizi老師
2022 02/21 18:28
?你好;? ? ? ? 這樣會 因為你? 年度不一樣 個稅會影響的;? 你現(xiàn)在就去看看 你到底是哪個月報的不對 對應(yīng)去改哈? ?
84784947
2022 02/21 18:42
不是哪個月錯,是之前上個會計她都是因為月初就發(fā)工資,就一直當月申報上個月。只不過了我今年想調(diào)整過來,但1月我還是順序下來申報了12月的,現(xiàn)在想調(diào)整3月才申報1月的正規(guī)回來。但這個個稅系統(tǒng)累計扣除數(shù)不會因為你調(diào)整就改變這個5000的累計,然后如果這個收入填0,社保有數(shù)去填,那么下個月申報再填上個社保,那社保和5000都是多累計一個月了。個稅就會不準,這里面我還沒繞明白。(當然如果這個月我繼續(xù)按照以前方式申報,那就是申報1月工資,系統(tǒng)會自己帶出扣除5000,我再把社保填上,這樣跟工資表計算出的個稅一樣),但如果我現(xiàn)在做收入零申報,再填社保和5000,就感覺3月申報1月工會出錯和工資計算的個稅不一樣
meizi老師
2022 02/21 19:07
你好 ;? ?那你月初發(fā)工資; 本月就在申報期;正常就應(yīng)該去報哦 ; 你這樣 實際就是全部都錯誤了 ;申報表都不對 ; 你最好是調(diào)整一個月;? 調(diào)整成0報; 以后按實際來報? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~