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老師，請問，一張發(fā)票上的進(jìn)項票的稅額多了，是不能移到下個月用的吧，都是一張直接抵扣完的嗎？
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可以的，抵扣不完的可以留著以后抵扣。
2022 02/21 10:51
84785011 
2022 02/21 10:54
老師，我說的是我上個月開了5萬的發(fā)票出去，然后有一張7萬的進(jìn)項稅，那我這張7萬的票不是多了，抵扣不完的也可以留到下次用？
郭老師 
2022 02/21 10:54
好對的是的是這么做的可以的。
84785011
2022 02/21 10:55
那你抵扣的時候系統(tǒng)上要怎么樣操作呀，
郭老師
2022 02/21 10:55
附表二三十五欄里面填寫啊，然后附表一的在你的銷售額里面填寫啊，他兩個的差額在主表自動取數(shù)，自動留底
84785011
2022 02/21 10:57
就是抵扣的時候直接在把這個發(fā)票全部認(rèn)證了，然后報稅的時候直接在附表上填寫？
郭老師
2022 02/21 10:58
你好，對的是的是這么做的，是這么理解的。
84785011
2022 02/21 11:06
那如果這樣的話，那我做賬分錄要怎么樣做呀？
郭老師
2022 02/21 11:07
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84785011
2022 02/21 11:09
噢噢，就是正常的操作
郭老師
2022 02/21 11:11
對的是的，是這么做的。
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