問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，一張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)票的稅額多了，是不能移到下個(gè)月用的吧，都是一張直接抵扣完的嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，抵扣不完的可以留著以后抵扣。
2022 02/21 10:51
84785011
2022 02/21 10:54
老師，我說(shuō)的是我上個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票出去，然后有一張7萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅，那我這張7萬(wàn)的票不是多了，抵扣不完的也可以留到下次用？
郭老師
2022 02/21 10:54
好對(duì)的是的是這么做的可以的。
84785011
2022 02/21 10:55
那你抵扣的時(shí)候系統(tǒng)上要怎么樣操作呀，
郭老師
2022 02/21 10:55
附表二三十五欄里面填寫(xiě)啊，然后附表一的在你的銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)啊，他兩個(gè)的差額在主表自動(dòng)取數(shù)，自動(dòng)留底
84785011
2022 02/21 10:57
就是抵扣的時(shí)候直接在把這個(gè)發(fā)票全部認(rèn)證了，然后報(bào)稅的時(shí)候直接在附表上填寫(xiě)？
郭老師
2022 02/21 10:58
你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84785011
2022 02/21 11:06
那如果這樣的話，那我做賬分錄要怎么樣做呀？
郭老師
2022 02/21 11:07
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785011
2022 02/21 11:09
噢噢，就是正常的操作
郭老師
2022 02/21 11:11
對(duì)的是的，是這么做的。
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