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問題已解決
你好有個問題想請教一下：上個月開錯了發(fā)票的稅率（賬上是做正確了的），在次月已紅沖更正，申報增值稅時按照報錯的稅率申報還是賬上的稅率申報呢？
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你好，申報的時候你是按照錯誤的申報的嗎？如果是的話，紅沖也是按照錯誤的來申報負數(shù)。
2022 02/21 10:40
84784987 
2022 02/21 11:43
比如說我賬上是開的13稅率，但是開的發(fā)票是9的稅率，報哪個呢？
郭老師 
2022 02/21 11:46
你好，按照9%的能申報了，按照9%來申報。
84784987
2022 02/21 11:48
按照9稅率可以申報，但是銷售額乘以9不等于銷項稅額，差距有點大，怎么辦呢
郭老師
2022 02/21 11:50
開了紅字發(fā)票，你再紅沖就是了，然后再開正確的，下一個月就正常交稅啦。
84784987
2022 02/21 12:46
意思是申報數(shù)據(jù)還是按照賬上的金額申報嗎？實際開票稅率錯了沒有關(guān)系嗎？
郭老師
2022 02/21 12:47
你好，對的是的是這么理解，是這么做的。
84784987
2022 02/21 13:00
但是申報表上的銷項稅額是錯的，沒有關(guān)系嗎
郭老師
2022 02/21 13:01
你好，和你增值稅發(fā)票上的是一致的，這個沒有關(guān)系
按照錯誤的來申報，下個月紅沖在開正確的。
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