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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)房地產(chǎn)公司，向私人借款用于平時(shí)公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，私人把錢轉(zhuǎn)到公司公戶，要付給私人的利息也是通過(guò)公司公戶轉(zhuǎn)給私人的，也沒(méi)有發(fā)票給我們，在稅務(wù)上這樣操作是這樣不行的吧？那要怎么做才是合理的呢？
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同學(xué)你好，企業(yè)向個(gè)人借款,向其支付利息,取得的收據(jù)不能作為稅前扣除的適當(dāng)憑據(jù),因此,所發(fā)生的費(fèi)用不能在企業(yè)所得稅前扣除.企業(yè)可要求個(gè)人到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票,取得正規(guī)發(fā)票,方可按規(guī)定在稅前扣除.
2022 02/19 19:49
84785015 
2022 02/19 19:52
一般個(gè)人也不愿意去代開(kāi)發(fā)票，真的要去開(kāi)，也只能代開(kāi)的稅款我們自己出，有沒(méi)有其他更好的辦法？
Flower--老師 
2022 02/19 20:09
同學(xué)你好，這個(gè)沒(méi)法規(guī)避的。因?yàn)槿绻麅H僅以收據(jù)和銀行回單入賬，一旦被稅務(wù)局查出來(lái)，有被補(bǔ)稅和罰款的風(fēng)險(xiǎn)
84785015
2022 02/19 20:12
那如果要老板設(shè)一個(gè)私戶還好點(diǎn)，反正也取不到發(fā)票，就不要再公賬上體現(xiàn)這樣的流水，搞的稅務(wù)上還不好處理，你覺(jué)得這樣是否可行？
Flower--老師
2022 02/19 20:15
可以的。利息私下支付，賬上只走借款本金
84785015
2022 02/19 20:27
好的，到時(shí)歸還時(shí)把本金從公賬上原路返還就平賬了…關(guān)鍵是如果設(shè)一個(gè)私戶，比如以出納的個(gè)人私戶，公司把錢轉(zhuǎn)給出納，出納再?gòu)乃綉艮D(zhuǎn)利息給對(duì)方，稅務(wù)上我只能做備用金，其實(shí)他又已經(jīng)把這錢付出去了，就怕到時(shí)時(shí)間久了，稅務(wù)這賬的現(xiàn)金余額就會(huì)有點(diǎn)大，有沒(méi)有關(guān)系？
84785015
2022 02/20 10:27
好的，到時(shí)歸還時(shí)把本金從公賬上原路返還就平賬了…關(guān)鍵是如果設(shè)一個(gè)私戶，比如以出納的個(gè)人私戶，公司把錢轉(zhuǎn)給出納，出納再?gòu)乃綉艮D(zhuǎn)利息給對(duì)方，稅務(wù)上我只能做備用金，其實(shí)他又已經(jīng)把這錢付出去了，就怕到時(shí)時(shí)間久了，稅務(wù)這賬的現(xiàn)金余額就會(huì)有點(diǎn)大，有沒(méi)有關(guān)系？
84785015
2022 02/20 10:29
麻煩老師回復(fù)一下好嗎？
Flower--老師
2022 02/20 14:02
同學(xué)你好，長(zhǎng)期老是掛著大額其他應(yīng)收款也不合理，除非能拿到其他發(fā)票給抹平了，但這又違背了真實(shí)性。建議還是從合規(guī)性出發(fā)，取得正規(guī)發(fā)票入賬。
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