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老師，請問一個房地產(chǎn)公司，向私人借款用于平時公司經(jīng)營開支，私人把錢轉(zhuǎn)到公司公戶，要付給私人的利息也是通過公司公戶轉(zhuǎn)給私人的，也沒有發(fā)票給我們，在稅務上這樣操作是這樣不行的吧？那要怎么做才是合理的呢？
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同學你好，企業(yè)向個人借款,向其支付利息,取得的收據(jù)不能作為稅前扣除的適當憑據(jù),因此,所發(fā)生的費用不能在企業(yè)所得稅前扣除.企業(yè)可要求個人到稅務機關代開發(fā)票,取得正規(guī)發(fā)票,方可按規(guī)定在稅前扣除.
2022 02/19 19:49
84785015 
2022 02/19 19:52
一般個人也不愿意去代開發(fā)票，真的要去開，也只能代開的稅款我們自己出，有沒有其他更好的辦法？
Flower--老師 
2022 02/19 20:09
同學你好，這個沒法規(guī)避的。因為如果僅僅以收據(jù)和銀行回單入賬，一旦被稅務局查出來，有被補稅和罰款的風險
84785015
2022 02/19 20:12
那如果要老板設一個私戶還好點，反正也取不到發(fā)票，就不要再公賬上體現(xiàn)這樣的流水，搞的稅務上還不好處理，你覺得這樣是否可行？
Flower--老師
2022 02/19 20:15
可以的。利息私下支付，賬上只走借款本金
84785015
2022 02/19 20:27
好的，到時歸還時把本金從公賬上原路返還就平賬了…關鍵是如果設一個私戶，比如以出納的個人私戶，公司把錢轉(zhuǎn)給出納，出納再從他私戶轉(zhuǎn)利息給對方，稅務上我只能做備用金，其實他又已經(jīng)把這錢付出去了，就怕到時時間久了，稅務這賬的現(xiàn)金余額就會有點大，有沒有關系？
84785015
2022 02/20 10:27
好的，到時歸還時把本金從公賬上原路返還就平賬了…關鍵是如果設一個私戶，比如以出納的個人私戶，公司把錢轉(zhuǎn)給出納，出納再從他私戶轉(zhuǎn)利息給對方，稅務上我只能做備用金，其實他又已經(jīng)把這錢付出去了，就怕到時時間久了，稅務這賬的現(xiàn)金余額就會有點大，有沒有關系？
84785015
2022 02/20 10:29
麻煩老師回復一下好嗎？
Flower--老師
2022 02/20 14:02
同學你好，長期老是掛著大額其他應收款也不合理，除非能拿到其他發(fā)票給抹平了，但這又違背了真實性。建議還是從合規(guī)性出發(fā)，取得正規(guī)發(fā)票入賬。
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