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計(jì)提的增值稅及附加，和實(shí)際扣繳的金額不一致，計(jì)提部分多出來的要怎么處理呢？

84785001| 提問時(shí)間：2022 02/18 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！做紅字分錄沖減了
2022 02/18 17:08
84785001
2022 02/18 17:11
請(qǐng)問，具體要怎么寫分錄呢？
宋生老師
2022 02/18 17:11
你好！你計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄呢？
84785001
2022 02/18 17:13
借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未交增值稅
宋生老師
2022 02/18 17:13
你好！這個(gè)是計(jì)提增值稅的時(shí)候的，如果你計(jì)提多了， 可以借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入—稅收減免
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